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民进延安市委2019年部门综合预算说明

日期:2019年2月28日

一、部门主要职责

中国民主促进会(简称民进)是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质、致力于中国特色社会主义事业的政党,是同中国共产党通力合作的参政党。民进延安市委自2000年7月21日成立以来,作为中国民主促进会的一级地方组织,在民进陕西省委和中共延安市委的领导下,贯彻执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”方针,参加地方政权,参与地方事务的管理,参与地方方针、政策、法规的制定和执行。其主要职能是:

1.政治协商。就地方领导人选、地方大政方针的制定和重大问题,与地方党委、政府民主协商。

2.参政议政。参加地方政权,部分会员以人大代表身份或通过在政府、司法部门担任职务,参与制定地方性政策、法规,审议政府工作报告及计划、财政、司法等报告;参与地方事务管理。

3.民主监督。以政党组织名义参加政协进行多党合作和政治协商,发挥民主监督职能,为党委决策建言献策。

    4.负责组织各基层组织及会员的学习、宣传,贯彻落实中国共产党的方针、政策及民进省委、中共延安市委的各项工作任务;指导民进县区地方组织、市直各支部开展工作;搞好组织建设和后备干部队伍建设,培养和推荐民进优秀会员担任政府和司法机关领导职务和“特邀监督人员”。

5.组织全市民进会员围绕党的中心工作和延安改革开放实际,发挥我会人才优势,开展调查研究、科教扶贫等社会服务工作,为市委、市政府决策提供依据,为延安经济发展献计出力。

6.了解、反映会员与所联系人士的意见和要求,做好协调关系、化解矛盾、凝聚人心的工作。

7.完成中共延安市委和民进陕西省委员会交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

2019年民进延安市委工作的指导思想是:深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,认真贯彻落实民进十四届二中全会和民进陕西省委、中共延安市委和市委统战部的各项决策部署,以开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动和主题教育活动相结合,以基层组织建设为主题,以加强自身建设为保障,以助力延安转型发展、追赶超越为目标,为延安全力建设小康社会做出新贡献。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

包括:

序号

单位名称

1

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四、部门人员情况说明

截至2018年底,本部门人员编制3人,其中行政编制3人、事业编制0人;实有人员5人,其中行政3人、工勤1人、临聘人员1人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价5万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算未安排购置车辆;未安排购置单价5万元以上的设备。

 

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款72.63万元,政府性基金预算当年拨款0万元。其中当年专项业务经费0万元(空表已报送)。

2019年本部门预算未安排扶贫项目,同时,本部门不涉及其他各类财政资金安排的扶贫项目,无需公开扶贫项目资金绩效目标。

2019年本部门预算未安排重点项目,同时,本部门财政专项资金未安排重点项目,无需公开重点项目资金绩效目标。本部门2019年将继续推进绩效目标管理,拟逐步将所有项目(含重点项目)纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2019年本部门预算收入95.45万元,其中一般公共预算拨款收入72.63万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、上年结转22.82万元,2019年本部门预算收入较上年增加19.37万元,主要原因是2017年考核奖金结转到本年度和2018年下半年工资普调增加;2019年本部门预算支出95.45万元,其中一般公共预算拨款支出95.45万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加19.37万元,主要原因是2019年发放2017年考核奖金和2018年下半年工资普调。

(二)财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入91.43万元,其中一般公共预算拨款收入72.36万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转19.07万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加15.35 万元,主要原因是2017年考核奖金结转到本年度和2018年下半年工资普调增加;2019年本部门财政拨款支出91.43万元,其中一般公共预算拨款支出91.43万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加15.35万元,主要原因是2019年发放2017年考核奖金和2018年下半年工资普调。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出72.63万元,较上年增加7.17万元,主要原因是2018年下半年工资普调,2019年工资、养老保险增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出72.63万元,其中:

1)行政运行(2012801)64.21万元,较上年增加3.3万元,原因是2018年下半年工资普调,2019年工资增加;

2)机关事业单位基本养老保险(2080505)8.42万元,较上年增加3.87万元,原因是2018年下半年工资普调,2019年养老保险增加;

 

3、支出按经济科目分类的明细情况

1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出72.63万元,其中:

基本工资(30101)35.46万元,较上年增加3.83万元,原因是2018年下半年工资普调增加;

住房公积金(30113)4.07万元,较上年增加0.41万元,原因是2018年下半年工资普调增加;

职工基本医疗保险缴费(30110)2.2万元,较上年增加0.31万元,原因是2018年下半年工资普调增加;

机关事业单位基本养老保险缴费(30108)8.42万元,较上年增加3.87万元,原因是2018年下半年工资普调增加;

其他社会保障缴费(30112)0.24万元,较上年增加0.1万元,原因是2018年下半年工资普调增加;

其他工资福利支出(30199)3.95万元,较上年增加2.54万元,原因是2019年预算临聘人员工资列入此项,2018未列入;

商品和服务支出相关款级科目(302)15.15万元,较上年减少5.68万元,原因是去年预算未细化此项,今年细化;

培训费(30216)1.7万元,上年未细化到此项;

公务用车维护费(30231)1.7万元,上年未细化到此项;

对个人和家庭的补助支出(30399)0.01万元,较上年持平,原因是我单位没有人员变动;

2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出72.63万元,其中:

工资奖金津贴补贴(50101)35.46万元,较上年增加3.83万元,原因是2018年下半年工资普调增加;

住房公积金(50103)4.07万元,较上年增加0.41万元,原因是2018年下半年工资普调增加;

社会保障缴费(50102)2.2万元,较上年增加0.31万元,原因是2018年下半年工资普调增加;

社会保障缴费(50102)8.42万元,较上年增加3.87万元,原因是2018年下半年工资普调增加;

社会保障缴费(50102)0.24万元,较上年增加0.1万元,原因是2018年下半年工资普调增加;

其他工资福利支出(50199)3.95万元,较上年增加2.54万元,原因是2019年预算临聘人员工资列入此项,2018未列入;

办公经费(50201)15.15万元,较上年减少5.68万元,原因是去年预算未细化此项,今年细化;

培训费(50203)1.7万元,上年未细化到此项;

公务用车维护费(50208)1.7万元,上年未细化到此项;

对个人和家庭的补助支出(50999)0.01万元,较上年持平,原因是我单位没有人员变动;

 
 

 

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出3.4万元,较上年减少2.6万元(43%),减少的主要原因是2019年财政压缩资金,2019年严格控制培训支出。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年持平,主要原因是本部门上年和今年均无因公出国(境)人员预算;公务接待费0万元,较上年持平,主要是严格执行接待办法,厉行节约导致;公务用车运行维护费1.7万元,较上年减少1.3万元(43%),减少的主要原因是严格执行公务用车使用规定,对公务用车运行费支出进行压减,厉行节约导致的;公务用车购置费0万元,与上年持平,主要原因是单位严格执行公务用车购置规定。

2019年本部门一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年持平,持平的主要原因是本部门严格会议费管理办法,厉行节约。

2019年本部门一般公共预算培训费预算支出1.7万元,较上年减少1.3万元(43%),减少的主要原因是我单位严格控制培训费支出和财政压缩资金。

(七)机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排20.84万元,较上年持平,主要原因是我单位严格控制经费。

(八)政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

“三公”经费:是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。                        

 

   民进延安市委

                                                   2019年2月21日

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